北京1月18日訊今日，北京九州一軌環(huán)境科技股份有限公司(簡(jiǎn)稱：九州一軌，代碼：688485.SH)在上交所科創(chuàng)板上市。截至今日收盤，九州一軌報(bào)21.56元，漲幅23.41%，振幅16.60%，成交額4.57億元，換手率69.64%，總市值32.40億元。

九州一軌作為環(huán)境噪聲與振動(dòng)污染防治領(lǐng)域的綜合服務(wù)商，長(zhǎng)期專注于減振降噪相關(guān)的技術(shù)開發(fā)、產(chǎn)品研制、工程設(shè)計(jì)、檢測(cè)評(píng)估、項(xiàng)目服務(wù)和軌道智慧運(yùn)維與病害治理。

報(bào)告期內(nèi)，九州一軌股權(quán)結(jié)構(gòu)較為分散，不存在控股股東和實(shí)際控制人。

2022年1月26日，九州一軌首發(fā)過(guò)會(huì)，上市委現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)詢問(wèn)題：

1.請(qǐng)發(fā)行人代表說(shuō)明：(1)發(fā)行人無(wú)實(shí)際控制人的判斷依據(jù)是否合理充分；(2)發(fā)行人的主營(yíng)業(yè)務(wù)是否對(duì)京投公司及其關(guān)聯(lián)方構(gòu)成依賴，是否具有面向市場(chǎng)獨(dú)立持續(xù)經(jīng)營(yíng)的能力。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見。

2.請(qǐng)發(fā)行人代表說(shuō)明研發(fā)費(fèi)用的歸集是否合理充分。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見。

3.請(qǐng)發(fā)行人代表說(shuō)明北京市勞動(dòng)保護(hù)科學(xué)研究所以無(wú)形資產(chǎn)出資的合規(guī)性和定價(jià)的公允性。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見。

九州一軌本次在上交所科創(chuàng)板發(fā)行數(shù)量為3,757.3016萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本25%，全部為公開發(fā)行新股，無(wú)老股轉(zhuǎn)讓，發(fā)行價(jià)格為17.47元/股，保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)是國(guó)金證券股份有限公司，保薦代表人是尹百寬、趙培兵。

九州一軌本次發(fā)行募集資金總額為65,640.06萬(wàn)元，實(shí)際募集資金凈額為58,121.87萬(wàn)元。

九州一軌最終募集資金凈額比原計(jì)劃少7552.13萬(wàn)元。2023年1月13日，九州一軌公布的招股書顯示，公司擬募集資金65,674.00萬(wàn)元，用于噪聲與振動(dòng)綜合控制產(chǎn)研基地建設(shè)項(xiàng)目、城軌基礎(chǔ)設(shè)施智慧運(yùn)維技術(shù)與裝備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、營(yíng)銷及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充運(yùn)營(yíng)資金。

九州一軌本次公開發(fā)行新股的發(fā)行費(fèi)用合計(jì)7,518.19萬(wàn)元(不含增值稅)，其中國(guó)金證券股份有限公司獲得保薦承銷費(fèi)用5,228.08萬(wàn)元。

國(guó)金創(chuàng)新按照股票發(fā)行價(jià)格最終參與戰(zhàn)略配售的跟投數(shù)量為187.8651萬(wàn)股，跟投比例為本次公開發(fā)行數(shù)量的5.00%。

2019年、2020年、2021年、2022年1-6月，九州一軌營(yíng)業(yè)收入分別為23,891.83萬(wàn)元、34,332.99萬(wàn)元、39,234.35萬(wàn)元、4,601.09萬(wàn)元；凈利潤(rùn)分別為3,574.97萬(wàn)元、6,148.53萬(wàn)元、6,778.22萬(wàn)元、-1,848.96萬(wàn)元；歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為3,574.97萬(wàn)元、6,148.53萬(wàn)元、6,769.62萬(wàn)元、-1,820.13萬(wàn)元；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為3,464.79萬(wàn)元、5,961.15萬(wàn)元、6,458.34萬(wàn)元、-1,940.65萬(wàn)元。

2019年、2020年、2021年、2022年1-6月，九州一軌經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為606.49萬(wàn)元、6,146.40萬(wàn)元、4,327.54萬(wàn)元、-7,809.55萬(wàn)元；銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為16,188.59萬(wàn)元、20,206.56萬(wàn)元、27,039.02萬(wàn)元、4,604.00萬(wàn)元。

招股書顯示，2019年、2020年、2021年及2022年1-6月，九州一軌主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率分別為49.26%、43.11%、39.62%及35.72%，2020年度較2019年下降6.15個(gè)百分點(diǎn)、2021年度較2020年度下降3.49個(gè)百分點(diǎn)、2022年1-6月較2021年度下降3.90個(gè)百分點(diǎn)，毛利率的變化主要受到各項(xiàng)產(chǎn)品的毛利率的變化及產(chǎn)品收入結(jié)構(gòu)的變化綜合導(dǎo)致。

2022年1-9月，九州一軌營(yíng)業(yè)收入22,540.87萬(wàn)元，同比下降6.11%；凈利潤(rùn)2,097.80萬(wàn)元，同比減少34.35%；歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)2,137.26萬(wàn)元，同比減少33.69%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)1,948.07萬(wàn)元，同比減少34.60%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-10,467.75萬(wàn)元，同比減少58.03%。

2022年度，九州一軌預(yù)計(jì)營(yíng)業(yè)收入37,178.17萬(wàn)元至51,816.28萬(wàn)元，較上年預(yù)計(jì)下降了5.24%至上升了32.07%；凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)為6,357.84萬(wàn)元至8,440.15萬(wàn)元，較上年預(yù)計(jì)下降了6.20%至上升了24.52%；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)為6,043.13萬(wàn)元至8,081.18萬(wàn)元，較上年預(yù)計(jì)下降了6.43%至上升了25.13%。